| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 5778 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 08 E PROCESSO N 69 | 0,00 | 342,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 08 E PROCESSO N 69 | 342,36 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1930; REF. EMPENHO 5778/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 342,36 | ||
| TOTAL | 342,36 | 342,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 342,36 | |||
