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Exercício: 2025
Nome do Credor: GUILHERME BARBOZA SIGNORI	Exportar os Dados

Número do empenho:	579	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS REF A MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE PORCELANATO EM 55M2 + RODAPÉ. VALOR R$ 3.025,00. SERVIÇOS REF A MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE CHAPISCO EMBOSSO E REBOCO EM 100M2. VALOR R$ 4.500,00. EMBOS SERVIÇOS EM SALA DE AULA NA EMEI (CRECHE), CFE DISP.LIC.10/2025.	0,00	7.525,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS REF A MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE PORCELANATO EM 55M2 + RODAPÉ. VALOR R$ 3.025,00. SERVIÇOS REF A MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE CHAPISCO EMBOSSO E REBOCO EM 100M2. VALOR R$ 4.500,00. EMBOS SERVIÇOS EM SALA DE AULA NA EMEI (CRECHE), CFE DISP.LIC.10/2025.	7.525,00
10/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 14;		7.525,00
21/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 579/2025 GUILHERME BARBOZA SIGNORI - 4613			7.525,00
TOTAL		7.525,00	7.525,00	7.525,00
SALDO A PAGAR				0,00