| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOISES DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 5790 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTORES RURAIS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHAMADA PUBLICA 01/2025 - PROCESSO 51/2025 | 0,00 | 367,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTORES RURAIS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHAMADA PUBLICA 01/2025 - PROCESSO 51/2025 | 367,91 | ||
| 03/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 230/646184; REF. EMPENHO 5790/2025 2225 - Moises da Silva Santos | 367,91 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 5790/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 367,91 | ||
| TOTAL | 367,91 | 367,91 | 367,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
