| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILMAR ANTONIO ZANDONA |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 DIRIA NA CID.DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSIST.SOCIAL MUNIC. JUNTO A ÓRGÃOES ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 225,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 DIRIA NA CID.DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSIST.SOCIAL MUNIC. JUNTO A ÓRGÃOES ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO. | 225,25 | ||
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 DIRIA NA CID.DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSIST.SOCIAL MUNIC. JUNTO A ÓRGÃOES ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO. | 225,25 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 581/2025 NILMAR ANTONIO ZANDONA - 3905 | 225,25 | ||
| TOTAL | 225,25 | 225,25 | 225,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
