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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NILMAR ANTONIO ZANDONA

Dados do Empenho

Número do empenho:	581	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 DIRIA NA CID.DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSIST.SOCIAL MUNIC. JUNTO A ÓRGÃOES ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	225,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 DIRIA NA CID.DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSIST.SOCIAL MUNIC. JUNTO A ÓRGÃOES ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO.	225,25
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 DIRIA NA CID.DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSIST.SOCIAL MUNIC. JUNTO A ÓRGÃOES ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO.		225,25
24/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 581/2025 NILMAR ANTONIO ZANDONA - 3905			225,25
TOTAL		225,25	225,25	225,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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