Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS COMP FERIAS 12 2025 |
10.035,88 |
|
|
| 03/12/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS |
|
10.035,88 |
|
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
27,03 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
398,52 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
584,80 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
1.302,78 |
| 05/12/2025 |
Pagamento de Empenho 5810/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.722,75 |
| TOTAL |
10.035,88 |
10.035,88 |
10.035,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
