Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS 12 2025 |
3.643,20 |
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| 03/12/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS |
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3.643,20 |
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| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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174,81 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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280,85 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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391,21 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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489,64 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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612,57 |
| 05/12/2025 |
Pagamento de Empenho 5824/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.694,12 |
| TOTAL |
3.643,20 |
3.643,20 |
3.643,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
