Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
583 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELET. DO IMOVEL E.M.INSPE-
TOR JOÃO FERRAZ COM VENCIMENTO PARA
28/ 02/ 2025. |
0,00 |
1.036,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELET. DO IMOVEL E.M.INSPE-
TOR JOÃO FERRAZ COM VENCIMENTO PARA
28/ 02/ 2025. |
1.036,22 |
|
|
| 10/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/104574246; |
|
1.036,22 |
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| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 583/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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1.023,79 |
| 24/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 583/2025 |
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12,43 |
| TOTAL |
1.036,22 |
1.036,22 |
1.036,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo |
24/02/2025 |
12,43 |
117/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,43 |
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