| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 5845 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 04/12 E 05/12 PARA HOSIPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E HOSPITAL DE CLINICAS. EM PORTO ALEGRE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL . | 0,00 | 901,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 04/12 E 05/12 PARA HOSIPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E HOSPITAL DE CLINICAS. EM PORTO ALEGRE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL . | 901,02 | ||
| 03/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 04/12 E 05/12 PARA HOSIPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E HOSPITAL DE CLINICAS. EM PORTO ALEGRE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL . | 901,02 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5845/2025 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 | 901,02 | ||
| TOTAL | 901,02 | 901,02 | 901,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
