| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 5849 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DAM SAVEIRO COM PLACA IYP2295, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DAM SAVEIRO COM PLACA IYP2295, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 650,00 | ||
| 03/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/29; REF. EMPENHO 5849/2025 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 650,00 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 5849/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
