| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5851 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pela despesa empenhada RESCISÃO ALDOIR 2025 | 0,00 | 1.569,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | pela despesa empenhada RESCISÃO ALDOIR 2025 | 1.569,28 | ||
| 04/12/2025 | pelo pagamento rescisao contratual Aldoir Vezaro | 1.569,28 | ||
| 04/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos | 118,46 | ||
| 04/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos | 142,68 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 5851/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.308,14 | ||
| TOTAL | 1.569,28 | 1.569,28 | 1.569,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 04/12/2025 | 118,46 | Lançada | |
| CONSIGNADOS SICREDI | 04/12/2025 | 142,68 | Lançada | |
| TOTAL | 261,14 |
