| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 5860 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO DO SISTEMA, FILTRO AR CONDICIONADO, CARGA DE GAS, MANGUEIRA E TESTE DE PRESSÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO DO SISTEMA, FILTRO AR CONDICIONADO, CARGA DE GAS, MANGUEIRA E TESTE DE PRESSÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 250,00 | ||
| 04/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/40; REF. EMPENHO 5860/2025 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI | 250,00 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 5860/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
