| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 5861 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CAPA CLIP, OLEO SISTEMA, CARGA DE GAS E FILTRO DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA IYA-5513. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CAPA CLIP, OLEO SISTEMA, CARGA DE GAS E FILTRO DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA IYA-5513. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 499,00 | ||
| 04/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63389632; REF. EMPENHO 5861/2025 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI | 499,00 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 5861/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 499,00 | ||
| TOTAL | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
