| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRAN PINHEIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 5868 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PÚBLICA E OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAS DE LIMPEZA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 3.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIA PÚBLICA E OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAS DE LIMPEZA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 3.230,00 | ||
| 04/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/15; REF. EMPENHO 5868/2025 5590 - IRAN PINHEIRO DA COSTA | 3.230,00 | ||
| TOTAL | 3.230,00 | 3.230,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.230,00 | |||
