| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 5875 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS COM PLACA ETS8B02, ISY0361, IWJ7143. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO N 37 | 0,00 | 917,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS COM PLACA ETS8B02, ISY0361, IWJ7143. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO N 37 | 917,00 | ||
| 04/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/213; REF. EMPENHO 5873/2025 5412 - 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR | 917,00 | ||
| 05/12/2025 | EMPENHO EM EQUIVICO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO. | -917,00 | ||
| 05/12/2025 | EMPENHO EM EQUIVICO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO. | -917,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
