Nome do Credor: A CIGANA DE JOSÉ DIAMANTINO CIGANA
Dados do Empenho
Número do empenho:
59
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TECIDO PARA CORTINA)PARA A ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ.CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
0,00
156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TECIDO PARA CORTINA)PARA A ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ.CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
156,00
02/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58694168;
156,00
TOTAL
156,00
156,00
0,00
SALDO A PAGAR
156,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
