| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: A CIGANA DE JOSÉ DIAMANTINO CIGANA |
| Número do empenho: | 59 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TECIDO PARA CORTINA)PARA A ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ.CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 0,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TECIDO PARA CORTINA)PARA A ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ.CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 156,00 | ||
| 02/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58694168; | 156,00 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2025 A CIGANA de JOSÉ DIAMANTINO CIGANA - 794 | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
