| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5919 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: 13 salario 2025 | 0,00 | 3.423,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: 13 salario 2025 | 3.423,92 | ||
| 05/12/2025 | PELO PAGAMENTO 13 SALARIO | 3.423,92 | ||
| 05/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor | 262,60 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 5919/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.161,32 | ||
| TOTAL | 3.423,92 | 3.423,92 | 3.423,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 05/12/2025 | 262,60 | Lançada | |
| TOTAL | 262,60 |
