MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO P/ SEC.DA ADM POR OCASIÃO TRATAR ASSUNTOS JUNTO ASSEMBLEIA LEGISL. E DEMAIS ÓRGÃOS EST. E DIA 26 PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM TEMA FINANCIAMENTO DA EDUC. COMO APLICAR OS RECURSOS VINCULADOS DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.892,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO P/ SEC.DA ADM POR OCASIÃO TRATAR ASSUNTOS JUNTO ASSEMBLEIA LEGISL. E DEMAIS ÓRGÃOS EST. E DIA 26 PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM TEMA FINANCIAMENTO DA EDUC. COMO APLICAR OS RECURSOS VINCULADOS DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
1.892,13
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO P/ SEC.DA ADM POR OCASIÃO TRATAR ASSUNTOS JUNTO ASSEMBLEIA LEGISL. E DEMAIS ÓRGÃOS EST. E DIA 26 PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM TEMA FINANCIAMENTO DA EDUC. COMO APLICAR OS RECURSOS VINCULADOS DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
1.892,13
24/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 592/2025
GRASIELA TALAMINI - 1571
1.892,13
TOTAL
1.892,13
1.892,13
1.892,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
