| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN PLACAS JCI0-9E91 DE USO DA SEC.DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 2.024,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN PLACAS JCI0-9E91 DE USO DA SEC.DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.024,88 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 5770; | 2.024,88 | ||
| 10/02/2025 | ESTORNO DEVIDO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -2.024,88 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/000048069; | 2.024,88 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 593/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.024,88 | ||
| TOTAL | 2.024,88 | 2.024,88 | 2.024,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
