| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 5941 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS ÀS SERVIDORAS QUE ESTIVEREM EM ATIVIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM PERÍODO ALÉM DO HORÁRIO REGULAR DE TRABALHO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS ÀS SERVIDORAS QUE ESTIVEREM EM ATIVIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM PERÍODO ALÉM DO HORÁRIO REGULAR DE TRABALHO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 500,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1931; REF. EMPENHO 5941/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 500,00 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 5941/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
