| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 5943 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, EM PERIODO ALÉM DO HORARIO DE TRABALHO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, EM PERIODO ALÉM DO HORARIO DE TRABALHO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 980,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1948; REF. EMPENHO 5943/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 980,00 | |||
