| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5947 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 113,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 113,00 | ||
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 113,00 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5947/2025 EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 818 | 113,00 | ||
| TOTAL | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
