| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDECIR STEIN LACERDA |
| Número do empenho: | 595 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR RESP. PELA SEC. DA AGRIC. P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. | 0,00 | 106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR RESP. PELA SEC. DA AGRIC. P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. | 106,00 | ||
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR RESP. PELA SEC. DA AGRIC. P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. | 106,00 | ||
| 24/02/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 595/2025 VALDECIR STEIN LACERDA - 968 | 106,00 | ||
| TOTAL | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
