| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI |
| Número do empenho: | 5954 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBK6C63 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBK6C63 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 1.820,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64121757; REF. EMPENHO 5953/2025 5796 - VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI | 1.820,00 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2025 VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI - 5796 | 1.820,00 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
