| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANA MARIA LAVALL BUQUI 96031433087 |
| Número do empenho: | 5968 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS NO DIA 02/11/2025, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA RESPONSÁVEL. | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS NO DIA 02/11/2025, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA RESPONSÁVEL. | 900,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3; REF. EMPENHO 5968/2025 5867 - JULIANA MARIA LAVALL BUQUI 96031433087 | 900,00 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5968/2025 JULIANA MARIA LAVALL BUQUI 96031433087 - 5867 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
