| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE RECREATIVA FLOR DO CAMPO |
| Número do empenho: | 5969 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS NA SEDE SOCIAL DA ENTIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 916/2025 | 0,00 | 4.144,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS NA SEDE SOCIAL DA ENTIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 916/2025 | 4.144,80 | ||
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS NA SEDE SOCIAL DA ENTIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 916/2025 | 4.144,80 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2025 SOCIEDADE RECREATIVA FLOR DO CAMPO - 1640 | 4.144,80 | ||
| TOTAL | 4.144,80 | 4.144,80 | 4.144,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
