| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VICARI TERRAPLANAGENS E ESCAVAÇÕES |
| Número do empenho: | 597 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CAMINHÃO PRANCHA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO TOTAL DE 4 VIAGENS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CAMINHÃO PRANCHA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO TOTAL DE 4 VIAGENS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 2.000,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/10; | 2.000,00 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 597/2025 VICARI TERRAPLANAGENS E ESCAVAÇÕES - 4952 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
