| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PLINIO DOS SANTOS VEZARO |
| Número do empenho: | 5976 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SECRETARIO QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA REUNIÃO DO CONSEME DO DIA 10/12 ATÉ 12/12. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 1.261,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SECRETARIO QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA REUNIÃO DO CONSEME DO DIA 10/12 ATÉ 12/12. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.261,42 | ||
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SECRETARIO QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA REUNIÃO DO CONSEME DO DIA 10/12 ATÉ 12/12. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.261,42 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5976/2025 PLINIO DOS SANTOS VEZARO - 825 | 1.261,42 | ||
| TOTAL | 1.261,42 | 1.261,42 | 1.261,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
