| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 5981 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NA CARREGADEIRA, PATROLA, RETRO, CAMINHÃO E ROLOCOMPACTADOR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO N 37 | 0,00 | 1.656,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NA CARREGADEIRA, PATROLA, RETRO, CAMINHÃO E ROLOCOMPACTADOR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO N 37 | 1.656,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/211; REF. EMPENHO 5980/2025 5412 - 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR | 1.656,00 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 5981/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.656,00 | ||
| TOTAL | 1.656,00 | 1.656,00 | 1.656,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
