| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5984 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 206,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 206,78 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/371; REF. EMPENHO 5984/2025 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 206,78 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 5984/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 206,78 | ||
| TOTAL | 206,78 | 206,78 | 206,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
