MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEUS PARA O VEÍCULO SAVEIRO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.122,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEUS PARA O VEÍCULO SAVEIRO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.122,00
TOTAL
1.122,00
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SALDO A PAGAR
1.122,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
