| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 6006 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA AS DESPESAS QUE PREFEITO RAFAEL FUMAGALLI E SILVA TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 0,00 | 47,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA AS DESPESAS QUE PREFEITO RAFAEL FUMAGALLI E SILVA TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 47,46 | ||
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA AS DESPESAS QUE PREFEITO RAFAEL FUMAGALLI E SILVA TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 47,46 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 6006/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,46 | ||
| TOTAL | 47,46 | 47,46 | 47,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
