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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALMIRO FORTES

Dados do Empenho

Número do empenho:	601	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO- TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA- GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO- TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA- GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.	370,00
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO- TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA- GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.		370,00
25/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 601/2025 ALMIRO FORTES - 323			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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