Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
602 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GAS OXIGÊNIO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI
ÇÃO DE 01 GAS OXIGENIO MED 7M3, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI
ÇÃO DE 01 GAS OXIGENIO MED 7M3, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
220,00 |
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| 10/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/000007021; |
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220,00 |
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| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
220,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
