| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELIAR SCHUCH |
| Número do empenho: | 6022 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPARO/CONSERT0/MANUTENÇÃO E PINTURA DA MOTOCICLETA PLACA IPY1504, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL. | 0,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPARO/CONSERT0/MANUTENÇÃO E PINTURA DA MOTOCICLETA PLACA IPY1504, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL. | 2.800,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64081108; 890/64078210; REF. EMPENHO 6022/2025 5869 - HELIAR SCHUCH | 2.800,00 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6022/2025 HELIAR SCHUCH - 5869 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
