| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 6047 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM,TROCA, CONSERTO,GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULSO COM PLACA IYX1A86, IYP2295, IVL8G38. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM,TROCA, CONSERTO,GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULSO COM PLACA IYX1A86, IYP2295, IVL8G38. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 490,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/360; NFS/359; NFS/358; NFS/357; NFS/356; NFS/355; REF. EMPENHO 6047/2025 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 490,00 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 6047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
