| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BD INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 605 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE NOTEBBOK ACER. MEMORIA 16GB SSD512.WINDOWS. R$ 3.190,81. 01 IMPRESSORA PANTIUM MB5110. R$ 2.992,35. AMBOS EQUIPAMENTOS P/ SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. PGTO C/ AVANÇAR SUAS. CFE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELET. Nº05 PROC.Nº 56. ANO 2024. | 0,00 | 6.183,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE NOTEBBOK ACER. MEMORIA 16GB SSD512.WINDOWS. R$ 3.190,81. 01 IMPRESSORA PANTIUM MB5110. R$ 2.992,35. AMBOS EQUIPAMENTOS P/ SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. PGTO C/ AVANÇAR SUAS. CFE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELET. Nº05 PROC.Nº 56. ANO 2024. | 6.183,16 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001475; 1/000001430; | 6.183,16 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 605/2025 BD INFORMATICA LTDA - 5621 | 6.183,16 | ||
| TOTAL | 6.183,16 | 6.183,16 | 6.183,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
