| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 6058 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 97 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM DISPENSA N 97 E PROCESSO 117 | 0,00 | 999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM DISPENSA N 97 E PROCESSO 117 | 999,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/20622; REF. EMPENHO 6058/2025 1121 - PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA | 999,00 | ||
| 16/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6058/2025 PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA - 1121 | 999,00 | ||
| TOTAL | 999,00 | 999,00 | 999,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
