| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 6062 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E SOCORRO NO VEÍCULO PLACA DHR0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E SOCORRO NO VEÍCULO PLACA DHR0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 180,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/311; REF. EMPENHO 6062/2025 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA | 180,00 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 6062/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
