| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELICA AMARAL SOUZA FRIES |
| Número do empenho: | 6069 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMINTICIOS NECESSÁRIO PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA/PNAE.N°01 PROCESSO 51 DE 2025. | 0,00 | 377,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMINTICIOS NECESSÁRIO PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA/PNAE.N°01 PROCESSO 51 DE 2025. | 377,74 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 220/971130; REF. EMPENHO 6069/2025 2950 - ANGELICA AMARAL SOUZA FRIES | 377,74 | ||
| 16/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6069/2025 ANGELICA AMARAL SOUZA FRIES - 2950 | 377,74 | ||
| TOTAL | 377,74 | 377,74 | 377,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
