| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 607 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS P/ ACOMPANHA- MENTO AUXILIO DIRF 2025, P/ PREFEI- TURA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 1.228,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS P/ ACOMPANHA- MENTO AUXILIO DIRF 2025, P/ PREFEI- TURA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.228,80 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000002336; | 1.228,80 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 607/2025 - REF. ABRIL/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502 | 1.169,82 | ||
| 25/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 607/2025 | 58,98 | ||
| TOTAL | 1.228,80 | 1.228,80 | 1.228,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 25/04/2025 | 58,98 | 288/2025 | Lançada |
| TOTAL | 58,98 |
