| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JESSICA BRIZOLA FRIES |
| Número do empenho: | 6084 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTES PARA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA MUNICIPAL. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTES PARA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA MUNICIPAL. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 3.300,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64273030; REF. EMPENHO 6082/2025 5871 - JESSICA BRIZOLA FRIES | 3.300,00 | ||
| 22/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6084/2025 JESSICA BRIZOLA FRIES - 5871 | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
