| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 6085 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 | 0,00 | 4.929,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 | 4.929,60 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1956; REF. EMPENHO 6084/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 4.929,60 | ||
| 22/12/2025 | Pagamento de Empenho 6085/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.929,60 | ||
| TOTAL | 4.929,60 | 4.929,60 | 4.929,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
