| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6090 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 114 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER OS PLANOS DE APLICAÇÃO DA PORTARIA SES Nº 188/2024. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 114/2025, E PROCESSO ADM. N° 138/2025. | 0,00 | 829,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER OS PLANOS DE APLICAÇÃO DA PORTARIA SES Nº 188/2024. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 114/2025, E PROCESSO ADM. N° 138/2025. | 829,00 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 011/000039202; REF. EMPENHO 6090/2025 1004 - LOJAS BECKER LTDA | 829,00 | ||
| 23/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6090/2025 LOJAS BECKER LTDA - 1004 | 829,00 | ||
| TOTAL | 829,00 | 829,00 | 829,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
