| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 611 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA CASE 845B PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS PARA TROCA DE SENSOR DO ACELERADOR, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DO PAINEL. | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA CASE 845B PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS PARA TROCA DE SENSOR DO ACELERADOR, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DO PAINEL. | 900,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5711; | 900,00 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Empenho 611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| 25/03/2025 | EXTORNO PGTO INDEVIDO | -900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 900,00 | |||
