| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
| Número do empenho: | 6115 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 110 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS E LUMINOSOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES DE EVENTOS E CELEBRAÇÕES DO PERIÓDO NATALINO. CFM DISPENSA N° 110/2025, PROCESSO N° 134/2025. | 0,00 | 15.380,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS E LUMINOSOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES DE EVENTOS E CELEBRAÇÕES DO PERIÓDO NATALINO. CFM DISPENSA N° 110/2025, PROCESSO N° 134/2025. | 15.380,32 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64296717; 890/64296487; REF. EMPENHO 6114/2025 5265 - KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO | 15.380,32 | ||
| 22/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6115/2025 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 5265 | 15.380,32 | ||
| TOTAL | 15.380,32 | 15.380,32 | 15.380,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
