| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 6124 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 56,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 56,94 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1070; REF. EMPENHO 6124/2025 908 - PROCERGS | 56,94 | ||
| 23/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6124/2025 PROCERGS - 908 | 56,94 | ||
| TOTAL | 56,94 | 56,94 | 56,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
