| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA |
| Número do empenho: | 6126 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MATERIAIS FARMACEUTICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA PUBLICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 2.884,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MATERIAIS FARMACEUTICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA PUBLICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.884,25 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/154; 2/152; 2/151; 2/150; 2/149; 2/156; REF. EMPENHO 6126/2025 5705 - ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA | 2.884,25 | ||
| 23/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6126/2025 ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA - 5705 | 2.884,25 | ||
| TOTAL | 2.884,25 | 2.884,25 | 2.884,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
