| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATO KOZAK |
| Número do empenho: | 6127 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FOTOS AÉREAS DE DRONE, CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FOTOS AÉREAS DE DRONE, CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 2.500,00 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64326845; REF. EMPENHO 6126/2025 5873 - RENATO KOZAK | 2.500,00 | ||
| 23/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6127/2025 RENATO KOZAK - 5873 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
