| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA |
| Número do empenho: | 6129 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA E ENXADAÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 98,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA E ENXADAÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 98,90 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/153; REF. EMPENHO 6129/2025 4338 - AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA | 98,90 | ||
| 23/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2025 AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA - 4338 | 98,90 | ||
| TOTAL | 98,90 | 98,90 | 98,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
