| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 6131 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORES QUE ESTIVERAM FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 369,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORES QUE ESTIVERAM FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 369,10 | ||
| 19/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORES QUE ESTIVERAM FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 369,10 | ||
| 23/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6131/2025 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425 | 369,10 | ||
| TOTAL | 369,10 | 369,10 | 369,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
